36500365.com2015年度部门决算  

 

第一部分市残联概况  

一、主要职能  

（一）主要职能：残联主要是联系残疾人，听取残疾人意见，维护残疾人权益，开展残疾人康复、扶贫、教育、就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。  

（二）2015年度残疾人重点工作任务介绍  

一是残疾人康复工作，有序推进省政府惠民工程，逐步实现人人享有康复的目标，落实620名重度残疾人托养项目服务，制定了项目实施方案，并通过筛查确定了救助对象，为215名重度残疾人兑现省级配套补助资金18.6万元。落实182名贫困残疾人辅助器具救助服务项目，完成88名残疾人免费适配，与健君医院合办智力残疾儿童康复训练点，为20名智力残疾儿童实施抢救性康复“七彩梦行动计划”项目，开展康复训练。加强重症精神病患者的救助、康复、服务管理工作，坚持每月集中在天成社区为腾越镇8个社区43名居家精神病患者免费发药并进行心理咨询及用药知识指导，提高治疗康复服务和人为关怀，帮助其真正融入社会；建立和完善各种残疾人信息档案，采取了多种形式，多种途径精心组织实施残疾人康复项目，确保残疾人康复取得明显实效。  

二是残疾人教就工作，围绕促进残疾人就业，增加残疾人收入的目标，举办不同形式的残疾人就业培训班，残疾人职业技能培训150名及农村实用技术培训250名，玉雕、商务电脑、保健按摩、短期养鸡培训共110名残疾人，成功举办首期残疾人就业专场招聘会，有15名残疾人与用人单位达成就业意向；为21名学生申请彩票公益金助学项目，发放资金3.35万元；  

三是残疾人扶贫工作，改变重度残疾人生活环境，实施无障碍改造项目15户，聘用12名贫困残疾人担任图书管理员，加大对残疾人自主择业和自主创业的支持力度，经实地考察、评估，为10位残疾人申报残疾人自主创业户；建立残疾人就业扶贫基地6处，投入资金10万元；  

四是强化措施保障解决残疾人生存难问题，开展”送温暖”活动，慰问了604名残疾人，发放慰问资金16.6万元;对因病、因灾、因残造成的重大困难的残疾人实施零星救助，为415名残疾人申报机动轮椅车燃油补贴工作，解决残疾人出行难问题,兑现资金10.79万元。  

五是残疾人信访维权工作，制定残疾人工作信访工作制度，亲自抓信访工作，由专门业务人员收集整理，根据诉求限时办结，由残疾人法律援助中心向残疾人提供法律援助并聘请法律顾问；开展“爱眼日”、“爱耳日”、“助残日”活动，围绕活动的主题组织开展系列活动通过开展活动，让更多的人来关心、关爱、关注残疾人，营造文明、和谐、进步的社会环境；  

六是残联组联工作，有序推进全国残疾人基本服务状况和需求专项调查工作；加强残疾人证办理窗口入驻政务中心的管理，办证工作严格坚持公开、透明、接受社会监督的原则，认真做好第二代残疾人证核发工作，同比去年增长3.8%；组织开展志愿者助残活动。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

市残联2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

残联2015年度末实有人员编制5人。其中：（含参公管理事业编制5人）。在职在编实有8人其中（含参公管理事业人员4（含行政工勤人员4人），离退休人员2人。其中：，退休2人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

。     第二部分 2015年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部门 2015年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

残联2015年度收入合计3195430.84元。其中：财政拨款收入3195430.84元元，占总收入的100%；  

二、支出决算情况说明  

残联2015年度支出合计3435430.84元。其中：基本支出1601930.84元，占总支出的46.63％；项目支出1833500元，占总支出的53.37％；  

（一）基本支出情况  

2015年度基本支出1601930.84元，其中：用于保障残联机关机构正常运转的日常支751913元。与上年对比增164344元，主要原因分析：公务用车增加一辆经费增加，人员工资增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.24％。其他支出850000元，其中：退休人员工资58854元，残疾人救助、春节慰问，8个社区残疾人专职委员工资、地税局代收残保金的手续费、工会经费。  

（二）项目支出情况  

2015年度用于保障残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1833500元。与上年对比增463300元,主要原因分析，残疾人扶持培训经费增加。具体项目开支及开展工作情况：残疾人职业技能培训150名及农村实用技术培训250名，玉雕、商务电脑、保健按摩、短期养鸡培训共110名，实施无障碍改造项目15户。620名重度残疾人托养项目服务，182名贫困残疾人辅助器具救助。为20名智力残疾儿童实施抢救性康复“七彩梦行动计划”项目，43名精神病患者免费发药。建立残疾人就业扶贫基地6处，415名残疾人机动轮椅车燃油补贴。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

残联2015年度一般公共预算财政拨款支出2557130.84元,占本年支出合计的74.43%。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2557130.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于（相关支出情况）；社会保障和就业支出，行政事业单位离退休。行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业、  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

残联2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为94806元，支出决算为94806元，完成预算的100%。公务用车运行费支出决算为49960元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为44846元，完成预算的100%。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况  

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出49960元，占52.97%；公务接待费支出44846元，占47.30%。  

公务用车运行支出49960元。主要用于残联：康复工作、残疾人教育、就业、扶持、培训，残联组联工作；信访维权工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。  

3.公务接待费支出44846元。公务接待支出44846元。主要用于残联：康复工作、残疾人教育、就业、扶持、培训，残联组联工作；信访维权工作，（相关工作范围）发生的接待支出。  

五、政府性基金预算财政拨款收入支出结算说明  

2015年度政府性基金预算财政拨款收入638300元，支出878300元。2014年度20名智残儿童康复训练结余240000元。用于残疾人康复，精神病患者免费服药、住院、精神病防治、40名智残儿童康复训练，重度残疾人托养项目服务，建立残疾人就业扶贫基地；；农村实用技术培训；21名学生申请彩票公益金助学项目。