腾冲市残疾人联合会2016年部门预算  

基本情况说明  

   

一、部门预算编制的依据  

根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。    

   二、部门预算编制的原则  

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。  

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
   3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。    

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况  

（一）部门主要职责  

残联主要是联系残疾人，听取残疾人意见，维护残疾人权益，开展残疾人康复、扶贫、教育、就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。  

（二）人员及车辆情况  

纳入2016年部门预算编报的单位共   1 个，参照公务员法管理的事业单位  1 个，部门在职实有人数   8 人，其中：行政 4  人，工勤  4 人；离退休人员 2  人，其中：退休   2  人；在编实有车辆 2  辆。  

四、2016年预算收支情况  

2016年部门预算总收入   89.85万元，其中：财政拨款    89.85万元。2016年部门预算总支出   89.85 万元，其中：基本支出 87.85  万元，项目支出 2   万元。  

（一）基本支出情况      

2016年基本支出   87.85  万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的  100  ％。  

（二）项目支出情况    

2016年项目支出  2  万元，主要用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的  100  %。  

五、“三公”经费预算情况  

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额  6.3万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出   5.7万元，公务接待费支出   0.6 万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加2.7万元，增加的主要原因是：新增残疾人服务用车一辆，增加费用2.7万元。  

（二）公务用车运行维护费  

车辆运行维护费 5.7 万元，比2015年预算增加2 .7万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

（三）公务接待费  

2016年公务接待费开支  0.6  万元，主要用于      ，比2015年预算增加 0.1 万元，